第一部分 广东省专用通信局概况

一、主要职责

负责全省专用通信网（不含深圳）的发展规划、基本建设、运行维护、技术业务服务和通信保障工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构及人员构成情况：广东省专用通信局为副厅级事业单位，内设办公室、网络管理处、规划建设处和业务联络处。本局核定编制人数为53人，现有在职编制人员43人，退休人员9名。

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按功能分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算8829.41万元。其中：公共财政预算拨款8829.41万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算8829.41万元。其中：公共财政预算拨款8829.41万元。

2018年支出预算按用途划分，基本支出预算1100.98万元，占12.47%，比上年增加216.33万元，增加24.45%，主要为工资福利支出增加。其中：工资福利支出926万元，一般商品和服务支出134.44万元，对个人和家庭的补助40.54万元，其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算7728.43万元，占87.53%。

三、“三公”经费情况。

2018年“三公”经费35万元，其中公务用车运行维护费32万元，公务接待费3万元，“三公”经费比2017年增加15.05万元。“三公”经费增加的原因是由于基建项目的影响，公务用车运行维护费增加。

四、机关运行经费情况。

2018年机关行政经费为8251.97万元。